自查项目

序号

自查内容

自查方法

自查记录和证明材料

4、生产过程控制

4.16

工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。

1.进入作业区域应规范穿着清洁的工作衣、帽、鞋，头发未露出帽外，并按要求洗手、消毒；
2.进入作业区域未配戴饰物、手表，未化妆、染指甲、喷洒香水；未携带或存放与食品生产无关的个人用品；
3.生产车间内未发现与生产无关的个人用品或其他与生产不相关物品。

5、产品检验结果
注：采取抽查方式

5.1

企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。

1.检验室具备标准、审查细则所规定的出厂检验设备（包括相关的辅助设施、试剂等），检验设备的精度满足出厂检验需要，检验设备的数量与生产能力相适应;

2.出厂检验设备按期检定或校准；
3.检验试剂均在有效期内，有毒有害检验试剂专柜上锁存放，专人保管，检验试剂的消耗量与使用记录相匹配。

5.2

不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。

1.被委托的检验机构具有法定检验资质；

2.委托检验协议在有效期内，委托检验项目、批次符合规定；

3.有满足批批检验要求的委托检验报告。

*5.3

有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规进行检验。

1.检验室配备完整的食品安全标准文本，一般要有原辅材料标准、企业产品标准、出厂检验方法标准;
2.成品须逐批随机抽取样品，出厂检验项目满足企业产品标准和产品许可审查细则要求。

*5.4

建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。

1.出厂检验报告与生产记录、产品入库记录的批次相一致;
2.出厂检验报告中的检验结果有相对应的原始检验记录；
3.记录和保存原始检验数据和检验报告，对检验原始数据与对应的检验产品名称、规格、数量、生产日期或生产批号、检验结果等内容按规定进行记录，记录保存期限不少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不少于二年。

5.5

按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。

按规定对检验的产品进行留样，留有记录。